企业

文号 索引号 1141042200548215XM-2019-00089 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2019年叶县叶县房地产管理局预算基本情况说明
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-06-21 浏览次数: 次 字号:【  

2019年叶县叶县房地产管理局预算基本情况说明

目录

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作任务

(二)人员构成情况。

(三) 预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、三公经费增减变化原因说明

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

(二)政府采购支出预算

七、名词解释

 附件:

表1:2019年部门收支总体情况表;

表2:2019年部门收入总体情况表;

表3:2019年部门支出总体情况表;

表4:2019年财政拨款收支总体情况表;

表5:2019年一般公共预算支出情况表;

表6:2019年支出经济分类汇总表;

表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表;

表8:2019年政府性基金支出情况表。

表9:2019年预算项目支出绩效目标表;

表10:2019年国有资本经营预算收支表。

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县房地产管理局现有16 个内设科(部、室),主要职责是:1、贯彻执行国家、省有关房地产业法律、法规和方针、政策,研究制定管理办法,并组织实施。

2、负责全县房产业的行业管理,研究定制全县住宅建设计划和房产业发展规划并组织实施。

3、指导全县城镇住房制度改革工作。

4、负责全县住房保障工作。

5、负责全县房产市场管理工作,规范房产市场行为。

6、负责全县房屋交易管理工作。

7、负责全县物业服务行业管理工作。

8、负责全县房屋安全管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

编制数为123 人,其中:行政编制20人、事业编制103 人;现有在职人员238 人,离退休人员64人。

二、收入预算说明

2019年收入预算916.84万元,其中财政拨款收入916.84 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算916.84万元,其中财政拨款支出916.84万元。2019年支出预算按用途划分:工资福利支出620.26 万元,占67.65 %;商品服务支出30.16万元,占3.3%;对个人及家庭的补助2.57万元,占0.28%,养老110.17万元,占12.01%,职业年金44.06万元,占4.81%,医保38.56万元,占4.2%,住房公积金44.06万元,占4.81%,定补支出27.00万元,占2.94%

四、预算收支增减变化情况说明

2019年收入总计916.84万元,支出总计916.84万元,与2018年相比保障房项目属于建设阶段,前期资金已到位。

五、三公经费增减变化原因说明

2019年度“三公”经费预算为3.94万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费 0.59万元。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于日常业务需要等工作接待。

3、公务用车费2.55万元,公务费主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

4、培训费0.79万元,主要用于业务培训。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算32.73万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费(下乡扶贫)、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排 0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019.5.24

【06】房产局预算公开表.xlsx


附件下载: ||||||
电话:0375-3313766邮箱:zfw3313766@163.com
河南省叶县人民政府版权所有
技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心   
金沙县人民政府门户网 郏县人民政府门户网站 浦北县人民政府门户网 山东海沃篷布有限公司 山东石大胜华化工集团 塞外江南 睢县人民政府门户网站 泰晶科技股份有限公司 温州奥来电器有限公司 温州精宇机械有限公司